目录

第一部分   中国民主同盟海南省委员会概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   中国民主同盟海南省委员会2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中国民主同盟海南省委员会2023年部门

预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中国民主同盟海南省委员会概况

一、 主要职能

中国民主同盟海南省委员会（以下简称民盟海南省委）机关机构改革，要有利于加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，有利于促进民盟海南省委参政议政和民主监督，有利于民盟海南省委加强与中共海南省委和省政府的联系。主要职责是：

  （一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。

  （二）参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作，对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。

  （三）贯彻为国家经济建设服务的总方针，组织盟员开展多种形式的社会服务活动，努力为发展海南教育事业和提高科技水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设服务。

  （四）加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政议政能力。

  （五）做好举荐优秀盟员担任各级政府及司法机关的领导职务和特约“四员”（监察员、检察员、审计员、教育督导员）工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

  （六）组织全省各级民盟组织举办各类学习班、读书班、研究会，不断提高盟员的理论水平，办好本省民盟刊物。搞好对内外宣传工作。

  （七）组织本省有海外关系的盟员通过探亲、联谊等多种途径，积极向海外、港澳台胞宣传我国的改革开放政策，促进祖国的和平统一。

  （八）承办民盟中央委员会和中共海南省委交办的其他任务。

   根据上述工作职责，民盟海南省委机关内设办公室、组织人事处、宣传调研处3个处级职能机构。

二、 部门预算单位构成

中国民主同盟海南省委员会2023年部门预算编制范围

只有部门本级1家预算单位。

第二部分  中国民主同盟海南省委员会2023年部门预算表

中国民主同盟海南省委员会2023年部门预算表主要包括：财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、项目支出绩效信息表。

第三部分   中国民主同盟海南省委员会2023年部门预算情况说明

一、关于中国民主同盟海南省委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟海南省委员会2023年财政拨款收支总预算653.64万元，比上年预算数增加76.32万元，主要是增加人员经费。其中，收入总计653.64万元，包括一般公共预算本年收入653.64万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计653.64万元，包括一般公共服务支出459.66万元、教育支出21.04万元、社会保障和就业支出119.64万元、卫生健康支出17.58万元、住房保障支出35.71万元，结转下年0万元。

二、关于中国民主同盟海南省委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国民主同盟海南省委员会2023年一般公共预算当年拨款653.64万元，比上年预算数增加76.32万元，主要是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出459.66万元，占70.32%；教育（类）支出21.04万元，占3.22%；社会保障和就业（类）支出119.64万元，占18.3%；卫生健康（类）支出17.58万元，占2.69%；住房保障（类）支出35.71万元，占5.46%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为426.5万元，比上年预算数增加9.08万元，主要是2022年部分人员晋升、职务变动及新增3名人员，增加了人员经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为33.16万元，比上年预算数减少19.32万元，主要是减少2022年中国民主同盟海南省代表大会预算项目及将培训费支出调整至教育支出功能分类科目。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为21.04万元，比上年预算数增加21.04万元，主要是按照要求将培训支出纳入教育支出支出功能分类科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.42万元，比上年预算数增加了2.17万元，主要是2022年新增1名副厅级，2名选调生。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为80.22万元，比上年预算数增加了80.22万元，主要是增加了2014-2018年职业年金记实预算、2023年在职人员单位部分职业年金预算及2023年1名退休人员职业年金记实预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为17.58万元，比上年预算数减少了2.21万元，主要是2022年2名人员退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.82万元，比上年预算数增加了6.81万元，主要是2022年新增1名副厅级，2名选调生。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.89万元，比上年预算数增加了0.06万元，主要是2022年2名人员由一级主任科员晋升为四级调研员。

三、关于中国民主同盟海南省委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟海南省委员会2023年一般公共预算基本支出为599.44万元，其中：

人员经费484.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费115.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

四、中国民主同盟海南省委员会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主同盟海南省委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.94万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，无计划购置车辆。

公务接待费0.44万元，较上年预算下降8.33%。下降的主要原因将进一步加强对公务接待费的审批和监管，严格控制开支，计划接待2批，18人/次。

（二）中国民主同盟海南省委员会2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、中国民主同盟海南省委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国民主同盟海南省委员会2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年持平。

六、关于中国民主同盟海南省委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国民主同盟海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主同盟海南省委员会2023年收支总预算653.64万元。

七、关于中国民主同盟海南省委员会2023年收入预算情况说明

中国民主同盟海南省委员会2023年收入预算653.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入653.64万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加76.32万元，主要是增加了人员经费。

八、关于中国民主同盟海南省委员会2023年支出预算情况说明

中国民主同盟海南省委员会2023年支出预算653.64万元，其中：基本支出599.44万元，占91.71%；项目支出54.2万元，占8.29%。比上年预算数增加76.32万元，主要是增加了人员经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年中国民主同盟海南省委员会（部门本级）的机关运行经费预算115.11万元。

（二）政府采购情况

2023年中国民主同盟海南省委员会（部门本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟海南省委员会本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年中国民主同盟海南省委员会（部门）没有重点项目，但对15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算653.64万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。